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神农架林区水利和湖泊局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 林区水利和湖泊局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分林区水利和湖泊局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 林区水利和湖泊局概况
一、部门主要职责
林区水利和湖泊局成立于是1975年，为林区政府职能部门，水利和湖泊局主要职责是：⑴负责保障全区水资源的合理开发和利用，拟订全区水利战略规划。⑵负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。⑶负责水资源保护工作。⑷负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部的日常工作。⑸负责全区水能资源开发利用的统一监督管理。⑹负责节约用水工作。⑺组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理。⑻负责防治水土流失工作。⑼指导农村水利工作。⑽指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。⑾负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷和水利规费征收，依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。⑿指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。⒀承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，林区水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的林区水利和湖泊局本级决算组成，无二级预算单位。
根据中共神农架林区委员会办公室文件《林区党委办公室 林区政府办公室关于印发神农架林区水利和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（神办发[2019]46号）的通知，水利和湖泊局设置机构：办公室（政工科）、计划财务科、农水科（水资源科、节约用水科、农村安全饮水科、河道科、行政审批科、政策法规科）、湖泊科（水库和移民科、河湖长制工作科）、水土保持科（南水北调综合科、规划计划科、建设和监督科）、水土保持监测站、水政监察支队（水利规费征收站）、8个乡镇水利管理站。核定
水利和湖泊局行政编制为13名，其中：书记1名，局长1名，副局长2名，总工程师1名，总经济师1名；参公编制7名，事业编制21名。实际在岗在编41人，退休人员22人，劳务派遣1人，以钱养事4人，三支一扶3人，遗补2 人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 1 | 4,330.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 458.70 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 17,145.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 419.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 22,046.10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,934.68 | 本年支出合计 | 58 | 22,573.70 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,594.93 | 年末结转和结余 | 60 | 955.90 |
总计 | 31 | 23,529.60 | 总计 | 62 | 23,529.60 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 21,934.68 | 4,788.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,145.74 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 362.32 | 362.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 349.88 | 349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 239.88 | 239.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,464.67 | 4,318.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,145.74 | ||
21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 21,345.85 | 4,200.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,145.74 | ||
2130301 | 行政运行 | 929.56 | 929.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,349.76 | 1,349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 119.40 | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 84.19 | 84.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 232.72 | 232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 498.25 | 498.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 17,145.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,145.74 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 69.82 | 69.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 22,573.70 | 1,087.15 | 21,486.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 419.92 | 12.44 | 407.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 407.48 | 0.00 | 407.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 297.48 | 0.00 | 297.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 22,046.10 | 967.03 | 21,079.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 21,927.28 | 957.03 | 20,970.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 957.03 | 957.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,478.60 | 0.00 | 1,478.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 119.40 | 0.00 | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 84.19 | 0.00 | 84.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 232.72 | 0.00 | 232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 379.53 | 0.00 | 379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 498.25 | 0.00 | 498.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 17,530.24 | 0.00 | 17,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 108.82 | 0.00 | 108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 69.82 | 0.00 | 69.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,330.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 458.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 419.91 | 12.43 | 407.48 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,884.53 | 4,775.71 | 108.82 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,788.93 | 本年支出合计 | 59 | 5,412.13 | 4,895.83 | 516.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,112.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 489.68 | 479.68 | 10.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,045.28 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 67.60 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,901.81 | 总计 | 64 | 5,901.81 | 5,375.51 | 526.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,895.83 | 1,071.32 | 3,824.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,775.71 | 951.20 | 3,824.51 | ||
21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 4,765.71 | 941.20 | 3,824.51 | ||
2130301 | 行政运行 | 941.20 | 941.20 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,478.60 | 0.00 | 1,478.60 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 119.40 | 0.00 | 119.40 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 84.19 | 0.00 | 84.19 | ||
2130310 | 水土保持 | 232.72 | 0.00 | 232.72 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | ||
2130314 | 防汛 | 379.53 | 0.00 | 379.53 | ||
2130315 | 抗旱 | 498.25 | 0.00 | 498.25 | ||
2130316 | 农村水利 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 384.50 | 0.00 | 384.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 895.77 | 302 | 商品和服务支出 | 99.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 461.58 | 30201 | 办公费 | 9.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 76.25 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 91.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.34 |
30106 | 伙食补助费 | 0.04 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.52 | 30206 | 电费 | 3.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.43 | 30207 | 邮电费 | 1.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.07 | 30211 | 差旅费 | 22.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 73.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.57 | 30214 | 租赁费 | 3.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 24.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 12.98 | 30227 | 委托业务费 | 24.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.74 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | ||||||
人员经费合计 | 971.90 | 公用经费合计 | 99.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 67.60 | 458.70 | 516.30 | 0.00 | 516.30 | 10.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.60 | 349.88 | 407.48 | 0.00 | 407.48 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 57.60 | 349.88 | 407.48 | 0.00 | 407.48 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 57.60 | 239.88 | 297.48 | 0.00 | 297.48 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | 108.82 | 10.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | 108.82 | 0.00 | ||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | ||
2136702 | 解决移民遗留问题 | 0.00 | 69.82 | 69.82 | 0.00 | 69.82 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
因本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，所以此表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：神农架林区水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.35 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.35 | 5.11 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 1.31 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为23529.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16023.6 万元，增长68 %，主要原因是水利项目增加，中央水利发展资金到位率高。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21934.68万元，与2022年度相比，收入合计增加14428.68 万元，增长65.7%。其中：财政拨款收入4330.23万元，占本年收入19.7 %；；政府性基金预算财政拨款收入458.7万元，占本年收入2.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入17145.74万元，占本年收入78.2 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计22573.7万元，与2022年度相比，支出合计增加16662.7万元，增长73.8 %。其中：基本支出1087.15万元，占本年支出4.8%；项目支出21486.55万元，占本年支出95.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5901.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1604.19 万元，下降27.2 %。主要原因是2023年度部分项目未完工结算，项目资金支出比上一年减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4330.23 万元，比2022年度决算数增加1916.33 万元。增加主要原因是项目资金比上一年度有所增加。政府性基金预算财政拨款收入458.7万元，比2022年度决算数增加291.72万元。增加主要原因是移民资金拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4895.83万元，占本年支出合计的83 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1015.17万元，下降20.7%。主要原因是项目支出与上一年相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4895.83万元，主要用于以下方面：
1.基本支出1071.32万元，占21.9%。
2.项目支出 3824.51 万元，占78.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4775.71万元，支出决算为4895.83万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1071.32万元，支出决算为807.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加费用增大；二是项目增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.32万元，其中：
人员经费971.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费99.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余67.6万元，本年收入458.7万元，本年支出516.3万元，年末结转和结余10万元。具体支出情况为：
(一)社会保障和就业支出。支出决算为407.48万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。
(二)农林水支出。支出决算为108.82万元，主要用于大中型水库库区基金安排的支出。
（三）三峡水库库区基金支出。支出决算为39万元，主要用于基础设施建设和经济发展的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
（一）国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.35万元，支出决算为5.11万元，完成全年预算的95.5%。较上年增加3.51万元，增长68.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是2023年公务接待量减少；二是公务用车频次降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %，主要原因是 2023年我单位无出国出境人员。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算的95%；较上年增加2.68万元，增长70.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车频次降低。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2023年我单位公务用车无购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出3.8万元，主要用于公务用车维修养护。截至2023年度，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费全年预算为1.35万元，支出决算为1.31万元，完成全年预算的97%，较上年增加0.83万元，增长63.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年公务接待量减少。其中：
外宾接待支出0万元，主要是无开展此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。
国内公务接待支出1.31万元，接待对象主要是省厅检查调研工作组，主要是开展业务检查调研工作。2023年共接待国内来访团组13个，110人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出279.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加56.2万元，增长20.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额875.47万元，其中：政府采购货物支出 34.98万元、政府采购工程支出637.49万元、政府采购服务支出 203万元。授予中小企业合同金额672.47万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企业合同金额403.48万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年度，本单位共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆（洒水车2辆主要用于防汛抗旱工作，摩托车1辆(报废)，公务用车1辆）；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要保障以钱养事人员经费。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学;项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好;财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考;项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出和项目开展绩效自评，自评得分98分，是以钱养事人员经费项目。项目全年预算数为11万元，执行数11万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保了项目的正常运行；二是保障了经费的合理使用。发现的问题及原因：一是预算编制方面。存在年初预算编制准确率不够的情况，预算编制数与预算执行数有偏差，主要原因是财政经费不足，导致执行与预算有偏差;二是要进一步加强专项资金监管。下一步改进措施: 一是提高预算编制质量。实行全口径预算管理，强化预算统筹安排。严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提。同时，强化预算编制责任，加强对预算项目的指导;二是规范专项资金管理。在年底做全年资金预算时，应充分讨论并论证，使专项资金切实符合水利事业发展需要，保障资金安全、高效运行，坚决贯彻项目资金使用制度，发挥资金使用效益。三是加强财务人员的培训，不断提高财务人员的核算水平和管理能力。
绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。应用绩效评价结果进行预算资金分配不仅可以量化和考核资金的使用效率，还能通过绩效目标和绩效指标来考察项目的完成程度。本单位在编制预算时，将预算绩效评价结果作为编制预算的参考依据，并对评价结果较差的项目资金取消或对评价结果好的项目预算资金优先安排予以保障。如本单位的防汛物资采购项目就加强资金保障，确保全年全区人民安全度汛。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。今后我们将建立资金安排与绩效评价结果挂钩机制，通过支出绩效评价结果应用，建立并完善支出项目设立、动态调整与退出机制，完善项目分配办法和管理办法、对绩效目标管理好的项目采取奖励机制。
财政专项支出、专项转移支付支出情况。
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
本部门2023年度无使用的其他专用名词补充解释。
第六部分 附件
一、2023年度林区水利和湖泊局整体绩效评价自评表
2023年度林区水利和湖泊局部门整体绩效自评表 | |||||||
单位名称 | 林区水利和湖泊局 | ||||||
基本支出总额 | 1071.32万元 | 项目支出总额 | 3824.51万元 | ||||
年度目标 | 1、河湖长制工作。开展23条（个）50平方公里以上河（湖）健康评价工作，建立健全河湖健康档案，压实空间管控，科学开展河湖治理管护。各区级河湖长及其联系部门常态化巡查河湖履职，共巡查158次（有轨迹佐证的巡查次数为120次），轨迹佐证占比为75%，每个责任河湖平均巡查2.88次以上，履职合格率为100%，总河湖长带队巡查域内河湖超过18次；累计发现问题24个，解决问题20个。2.香溪河流域（新华段）系统治理工程已于2023年5月20日开工，正在有序推进建设，年底已完成建设任务的70%。3.实施农村安全饮水提标升级工程。一是提升农村居民饮用水标准0.65万人。实施阳日集镇水厂城乡一体化工程和松柏镇白莲村，下谷乡金甲坪村、板桥河村、三股水村水质提升工程建设。二是完成阳日镇万福四村安全供水工程项目建议书，并经林区发改委批复，正在推进可行性研究报告、初步设计报告编制等工作。三是完成红坪水库供水工程项目建议书，项目工程可行性研究报告待批，推进初步设计报告等前期准备工作。4.协助完成陶家沟水库工程建设工作。陶家沟水库工程计划2024年8月前下闸蓄水。陶家沟水库改线工程年底九龙池隧道全线贯通，除道路面层外，全线完工。5.强化重点水利项目谋划。完成全区2024-2025年水利项目纳入国债项目库12个。织密水安全网、水资源网、水生态网、水智慧网“四张水网”，编制完成了《神农架林区现代水网规划》，已由省水利厅组织相关部门及专家审查通过，规划实施形成“四张水网”与全区自然生态保护发展相结合的水利基础设施体系。完成神农架林区毛家河治理工程、神农架林区香溪河流域（木鱼段）综合治理工程科研批复。6.防汛抗旱工作。开展汛前检查，全力应对“8.7”山洪灾害应急抢险救灾，强化水库调度，分别调度龙潭嘴水库泄洪2次，坪堑水库泄洪3次，确保在汛限水位以下运行。完成全区8个乡镇11处抗旱应急水源工程建设、抗旱设备购置。7.加强水政执法和水资源管理。开展“3·22世界水日，中国水周”宣传，河道砂石资源管理，河湖安全保护专项行动。8.推进移民后扶工作.一是龙潭嘴水电站下闸蓄水阶段移民安置验收工作，2023年，龙潭嘴水库西坡滑坡体29户、154人纳入全国大中型水库移民管理信息系统，移民安置规划搬迁人口由2016年批准的158人，调整到312人（此312人均可领取移民直补资金20年）。同时，填补了我区无移民大村（300人以上）的空白，在今后的移民后期扶持资金投向上渠道更广。二是完成2023年农村原迁移民直补资金发放工作，共发放原迁移民人数1888人；会同林业管理局开展2023年神农架工矿企业职工移民补助资金发放核查，共核查发放三峡库区企业职工移民444人。三是完成了2023年度三峡水库库区基金项目和移民后期扶持资金项目编制和申报工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值 | 实际完成值 | ||
公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 187% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | ||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 执行财政“十四五”规划 | 执行财政“十四五”规划 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 设置科学 | 设置科学 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | ≥10% | 无调整 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥90% | 100% | |||
结转结合率 | 绩效基本型 | ≤10% | 无结余 | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | ≥90% | 100% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度健全且执行有效 | 制度健全且执行有效 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度健全且执行有效 | 制度健全且执行有效 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 核算规范 | 核算规范 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合理、合规 | 合理、合规 | ||||
履职效能 | 核心业务产出1 | 负责保障全区水资源的合理开发和利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制区确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家、省、市及区水利建设投资安排建议并组织实施。 | 绩效基本型 | 有效保障 | 有效保障 | ||
核心业务产出2 | 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 | 绩效基本型 | 有所提高 | 有所提高 | |||
核心业务产出3 | 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 | 绩效基本型 | 有效保障 | 有效保障 | |||
社会效应 | 经济效益 | 节约项目资金 | 绩效基本型 | 提高项目资金使用效率 | 提高项目资金使用效率 | ||
社会效益 | 社会稳定 | 绩效基本型 | 影响长远 | 影响长远 | |||
生态效益 | 生态效益提高 | 绩效基本型 | 突出水利生态效益提高 | 突出水利生态效益提高 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 全区各单位满意度 | 绩效基本型 | 90% | 90% | ||
联系部门满意度 | 各单位满意度 | 绩效基本型 | 90% | 90% | |||
偏差大或目标未完成原因分析 | 公用经费控制率偏大，原因：在预算编制时，未对单位的实际支出作出应编尽编导致，还有编外人员无预算经费。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注： | |||||||
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 | |||||||
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||||
二、2023年度林区水利和湖泊局项目绩效评价自评表
2023年度林区水利和湖泊局项目绩效自评表
项目名称 | 本级以钱养事人员专项经费 | |||||||
主管部门 | 林区水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 林区水利和湖泊局 | |||||
项目类别 | 1、本级预算项目 ☑2、上级财政专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
11 | 11 | 100% | ||||||
年度绩效目标1 （以钱养事人员经费） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标效益指标 | 数量指标 | 项目资金 | 11 | 11 | ||||
质量指标 | 注重工作质量 | 95% | 95% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 95% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 我单位项目执行数11万元，执行率100%，但仍存在的原因是专项经费保障率低。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加大专项经费保障。 | |||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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