第一部分:单位概况

一、单位职责

神农架林区水库移民管理办公室(正科级，挂神农架林区支援三峡建设委 员会办公室牌子)其主要职责是:负责贯彻执行国家和省关于水利电力工程移民工作的方针、政策和法律法规;研究起草移民工作规范性文件，拟定移民工作有关政策;组织编制移民安置规划、后期扶持规划、库区开发及环境保护规划，组织实施规划和年度计划，并监督检查执行情况;管理和安排移民资金和物资;综合协调移民工作中的重大问题;负责移民工作的宣传、教育、培训、科技、外事工作;负责库区对口支援和经济合作的组织协调工作;承办上级交办的其他事项。

负责组织全区支援、服务三峡工程建设各项规划(经济发展规划、行业发展规划、对口支援三峡工程移民规划)的制定及重要项目的选定与监督实施;会同有关部门负责三峡库区神农架林区经济发展规划的编制和组织实施以及重大项目的招商工作;协调省直有关单位和相关企业对口支援林区开展三峡库区移民及经济开发工作;组织开展三峡工程建设期间及建成后对全区经济、社会发展影响的研究，有针对性地提出调整全区生产力布局和产业结构的建设性意见;认真贯彻党中央、国务院关于三峡工程开发性移民方针，会同有关部门组织和协调支援库区的开发性移民工作。

二、机构设置

根据林区移民办主要职能，移民办内设3个办公室。(水库移民管理办公室、对口支援三峡办公室、生态搬迁办公室)

三、人员构成

在职在岗人数7人,核定全额事业编制5名，其中主任1名，副主任1名,以钱养事1名，公益性岗位1名，

第二部分:2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

收入、支出情况，与上年对比情况，异常原因。

2018年度部门决算总收入(519.68)271万元，2018年度支出总计574.09万元,与2017年271万元,相比增加248.68万元，增加91.76%。收入增加主要原因是上级拨入移民工作经费、生态移民搬迁资金、移民后期扶持专项资金。其中:财政拨款收入431.53万元，占全部收入83.83%，与2017年154.37万元相比增加277.16万元，增加55.6%。其他收入88.16万元，与2017年91.79万元相比减少3.63万元，减少3.93%。

2018年度支出总计574.09(214.32)万元。其中:基本支出172.31万元、占全部支出30%、项目支出401.78万元、占全部支出70%。与2017年度214.32万元相比增加359.77万元，增加62.66%。支出增加的主要原因:商品和服务支出增加，主要是用于维稳、电站协调、精准扶贫、生态搬迁、移民后扶等支出。

二、机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出5.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中:邮电费0.65万元、公务招待费0.78万元、其他交通费3.92万元、。2018年机关运行经费支出比年初预算数减少35.45万元，降低86%。

三、政府采购支出情况说明

2018年无政府采购支出。

四、“三公”经费支出说明

2018年度“三公”经费总支0.78万元，其中:2018年接待费支出0.78万元，比2017年减少了3.36万元，接待3批次40人次。减少原因，2018年公务接待较少，无因公出国费用。

五、国有资产占有情况说明

本单位无国有资产。

六、公务用车购置数及保有量

本单位无公务用车购置和保有。

七、因公出国(境)团组及人数

本单位无出国团组和工作人员。

八、2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金452.16万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。从评价情况来看，林区移民办加大预算绩效工作力度，专项资金452.16万元，用于生态搬迁、移民村的基础设施和美丽家园建设、产业发展和生活补助等，整体支出和专项资金都详细制定了绩效目标申报表和支出绩效运行跟踪监控管理表，严格实行绩效运行跟踪管理，无超标准、超范围使用情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年主要产出和效果:一是完成2204人次移民后期扶持资金直补发放;二是完成生态搬迁任务830户;三是开展移民就业培训60多人次;四是扶持阳日桃园库区建设美丽家园项目共125人受益。项目的实施提高了移民生活水平，维护了社会稳定。

(三)绩效评价结果应用情况

2018年度部门决算公开对绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强财政支出管理、增强资金绩效理念，合理分配资金使用效益。

第四部分:专业名词解释

无专业性较强的名词解释。

附件:2018年决算公示相关表格